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Luiss Business School
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MASTER TRIBUTARIO a Catanzaro

Grand Hotel Paradiso - Catanzaro (CZ)
12 incontri - da novembre 2017

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DESCRIZIONE

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Il Master è il frutto della sinergia tra Gruppo Euroconference, leader in Italia nella formazione per i commercialisti, e Tax Consulting Firm, che da oltre 20 anni organizza questo percorso formativo.

Partendo dall’analisi della fonte primaria normativa e applicandola ai casi concreti, il partecipante acquisirà metodologie di lavoro altamente qualificate che gli consentiranno - alla fine del Master - di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d’indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, rendendolo realmente “autonomo” nella ricerca delle soluzioni operative.

La competenza specifica e l’esperienza pluriennale nella formazione del Direttore Scientifico e docente del percorso, Antonio Scalia, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al partecipante quella giusta “passione” nei confronti della materia tributaria.

La partecipazione al Master consentirà nel contempo ai partecipanti di entrare nel mondo Euroconference: attraverso i servizi, del valore commerciale di oltre 1.500 euro, messi a sua disposizione gratuitamente per l’intera durata del Master, la possibilità di iniziare un percorso di collaborazione con l’Area Formazione e l’Area Editoria di Euroconference.

Per le iscrizioni ricevute entro il 21 luglio:

Quota riservata iscritti ODCEC: € 588,00 + IVA (6 rate da € 98,00 + Iva cad)
Quota riservata iscritti ad altri Albi Professionali: € 686,00 + IVA(7 rate da € 98,00 + Iva cad)

DESTINATARI

Il Master vuole essere il riferimento formativo per commercialisti e professionisti operanti nel settore giuridico-tributario, che avvertano l’esigenza di affrontare la complessa materia fiscale con solide basi e strumenti operativi appropriati e di ricevere un costante aggiornamento su una materia in continua evoluzione.

MATURA FINO A 60 CFP

12 incontri da ottobre 2017 a giugno 2018

CALENDARIO

3 NOVEMBRE 2017 - 08 GIUGNO 2018

03 novembre 2017
24 novembre 2017
15 dicembre 2017
19 gennaio 2018
09 febbraio 2018
05 marzo 2018
06 marzo 2018
06 aprile 2018
04 maggio 2018
11 maggio 2018
18 maggio 2018
08 giugno 2018

14.30 - 19.30 (Sabato 9.00 - 14.00)

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

I partecipanti al Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm potranno usufruire dei seguenti servizi:

• Utilizzo gratuito della Banca dati Dottryna per l’intera durata del Master (valore commerciale € 900,00 + iva)

• Abbonamento gratuito per l’intera durata del Master alle riviste Euroconference “Accertamento e contenzioso” (valore commerciale € 190,00 + iva), “Bilancio, vigilanza e controlli” (valore commerciale € 165,00 + iva) e “La circolare tributaria”(valore commerciale € 220,00 + iva)

• Accesso alla propria area clienti sul sitoEuroconference per la consultazione da pc dei materiali didattici

• Buono sconto del 25% da utilizzare per l’acquisto dei prodotti Euroconference per l’intera durata del Master (il buono non è cumulabile con sconti Privilege e altre offerte promozionali in corso. Non è utilizzabile per l’acquisto di prodotti in abbonamento.)

PROGRAMMA

FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

• Normativa• Giurisprudenza• Prassi• Dottrina

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Sito Agenzia Entrate• Euroconference News• Banca dati e schede autorali Dottryna• Riviste di aggiornamento EuroconferenceIL

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

• Principi dell’Ordinamento tributario• L’abuso di diritto• L’interpello: tipologie e procedura

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

• Il Testo Unico dell’IVA europea: Direttiva 2006/112/CE e Regolamenti di esecuzione UE• Struttura del DPR 633/1972• Presupposto oggettivo: cessione di beni e prestazione di servizi• Presupposto soggettivo: esercizio d’impresa e esercizio arti e professioni• Società di comodo e non operative• Enti commerciali e non commerciali• Enti non commerciali di tipo associativo• Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)• Presupposto territoriale per cessioni di beni e prestazioni di servizi• Momento impositivo e esigibilità dell’imposta• Esigibilità differita per operazioni verso enti pubblici• Split payment• Tipologie di operazioni IVA- operazioni non imponibili all’esportazione e assimilate- operazioni non imponibili intracomunitarie. DL 331/1993- operazioni esenti- operazioni imponibili: base imponibile e aliquote• Debitore d’imposta• Reverse charge in edilizia e nei servizi ad edifici• Principio di detrazione dell’imposta• Deroghe soggettive alla detrazione. Pro rata di detraibilità• Deroghe oggettive alla detrazione• Rettifiche alla detrazione• Volume d’affari• Dichiarazione di inizio attività• Fatturazione• Scontrino e ricevuta fiscale• Registrazione• Nota di variazione• Liquidazione e versamento dell’imposta• Dichiarazione annuale e dichiarazione integrativa• Rimborsi IVA• Regimi speciali IVA• Obblighi normativa intracomunitaria• Proventi immobiliari• Valutazione rimanenze, prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione• Valutazione dei lavori e opere ultrannuali

I componenti negativi

• Spese per prestazioni di lavoro• Interessi passivi• Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale• Minusvalenze e perdite su crediti• Ammortamento dei beni materiali e immateriali• Accantonamenti• Spese pluriennali

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

• Super e iper ammortamento• Aiuto alla Crescita Economica (ACE)• Start-up innovative

OPERAZIONI STRAORDINARIE

• Trasformazione società• Fusione di società• Scissione di società• Conferimenti d’azienda• Liquidazione volontaria• Procedure concorsuali

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

• Residenza e domicilio fiscale delle persone fisiche• Residenza e domicilio fiscale delle persone giuridiche• Credito per le imposte pagate all’estero• Regime impositivo dei dividendi• Transfer pricing• Costi black list• Regime delle CFC• Regime di branch exemption• Tassazione dei non residenti• Agevolazioni per trasferimento residenza in Italia di persone fisiche non residenti• Stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti• Trasferimento all’estero della residenza (exit tax)• Ruling internazionale• Convenzioni contro le doppie imposizioni• Divieto della doppia imposizione• Accordi che prevedono lo scambio automatico di informazioni tra Stati• Rapporto tra disciplina interna e convenzioni internazionali• Convenzione OCSE (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico)• Piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

CONTABILITÀ FISCALE E REGIMI

• Il regime ‘ordinario’• Il nuovo regime ‘semplificato’ per cassa• Il regime agevolato dei forfettari• Il regime agevolato ‘ad esaurimento’ di vantaggio (ex-minimi)

IMPOSTE SUI REDDITI PERSONE FISICHE (IRPEF)

Disposizioni generali

• Presupposto d’imposta e classificazione dei redditi• Soggetti passivi• Base imponibile per residenti e non residenti• Redditi prodotti in forma associata e tassazione per trasparenza• Impresa familiare• Periodo d’imposta• Determinazione reddito complessivo• Oneri deducibili• Determinazione base imponibile• Curva delle aliquote e addizionali• Determinazione dell’imposta• Oneri detraibili e altre detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e acconti• Tassazione separata

Redditi fondiari

• Reddito dominicale e agrario• Redditi da fabbricati• Cedolare secca

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Redditi di lavoro autonomo e assimilati

• Studi associati professionali• Società tra professionisti (STP)

Redditi di capitale

Redditi diversi

• Redditi diversi immobiliari• Redditi diversi finanziari• Altri redditi diversi

FISCALITÀ D’IMPRESA (IRPEF, IRI E IRES)

Definizione di reddito d’impresa

Soggetti passivi e modalità di tassazione

• Soggetti passivi IRPEF• La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)• Soggetti passivi IRES

Determinazione base imponibile società ed enti commerciali

• Variazioni in aumento e diminuzione• Principio di derivazione• Riporto delle perdite• Beni relativi all’impresa

Norme generali sui componenti positivi e negativi d’impresa

• Principio di competenza, di previa imputazione e di inerenza• Criteri di valutazione del costo

I componenti positivi

• Ricavi• Plusvalenze patrimoniali• Regime pex• Sopravvenienze attive• Dividendi e interessi

SISTEMA DELLE RITENUTE

• Ritenute d’acconto e d’imposta• Requisiti soggettivo e oggettivo• Elenco soggetti sostituti d’imposta• Redditi soggetti a ritenuta

DICHIARAZIONI ANNUALI

• Modello Redditi PF e SP• Modello Redditi SC

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Accertamento

• Controllo formale delle dichiarazioni• Controllo sostanziale delle dichiarazioni• Verifica fiscale• Persone fisiche: accertamento sintetico e redditometro• Diverse tipologie di accertamento nei confronti delle imprese• Strumenti deflattivi del contenzioso• Accertamento con adesione

Riscossione delle imposte

• Termini e modalità dell’iscrizione a ruolo

Sistema sanzionatorio

• Principi generali• Cause attenuanti ed esimenti• Ravvedimento operoso

IL PROCESSO TRIBUTARIO

• Giurisdizione tributaria• Soggetti del processo: il giudice, la parte ricorrente e la parte resistente• Reclamo e mediazione• Ricorso: contenuto, forme e notificazione• Controdeduzioni, le memorie e la produzione di documenti• Trattazione della causa• Fase decisoria• Procedimento cautelare• Conciliazione giudiziale• Impugnazioni• Appello: principale ed incidentale• Ricorso per ottemperanza• Riscossione frazionata in pendenza di giudizio• Ricorso per cassazione: cenni

NOTE

DOCENTI

Antonio Scalia

Dottore Commercialista – Direttore scientifico Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm

Massimo Conigliaro

Dottore Commercialista – Responsabile Area Accertamento/Riscossione/Contenzioso Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm

MATERIALE DIDATTICO

I Partecipanti riceveranno via mail il materiale didattico relativo a ciascuna lezione

Per ciascun incontro il partecipante potrà consultare il materiale didattico su tablet attraverso l’App Euroconference, materiale che sarà reso disponibile anche in formato pdf per la consultazione su pc e la stampa

Quota intera € 882,00 + IVA

Per iscrizioni entro il 21 luglio:

Quota riservata iscritti ODCEC: € 588,00 + IVA (6 rate da € 98,00 + Iva cad)
Quota riservata iscritti ad altri Albi Professionali: € 686,00 + IVA(7 rate da € 98,00 + Iva cad)

Dopo tale termine saranno applicate agevolazioni minori
RIDUZIONE DEL 10% PER PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

Modalità pagamento dilazionato in rate mensili di pari importo:

la prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, mentre le restanti rate saranno versate a partire dal giorno di inizio del Master, mediante ordine di bonifico periodico mensile



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TUTTOAMBIENTE

I corsi di formazione di TuttoAmbiente costituiscono un imperdibile appuntamento non solo per i professionisti del settore ma anche per coloro che, alla luce delle competenze ambientali richieste dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni, decidono di affacciarsi alla materia nel modo più autorevole.

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ISTUM – ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT

ISTUM, Istituto di Studi di Management, nasce a Roma dall' esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello nazionale nel settore 
dell'Alta Formazione Manageriale.
L’ obiettivo istituzionale principale è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata spendibilità nel mondo del lavoro.

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La LBS è una struttura di formazione, di ricerca applicata e di consulenza manageriale. Essa opera con autonomia gestionale, organizzativa e amministrativa in regime di contabilità separata delle imprese commerciali.

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STOGEA è una Business School specializzata in Master, Corsi, Consulenza ed altri servizi per lo sviluppo della Cultura d’Impresa.

Fortemente orientata all’innovazione, attenta ai mutamenti degli scenari, STOGEA è oggi azienda di riferimento nel settore della Formazione Aziendale, realizzando Master che sono il frutto di un lungo periodo di studio, progettazione e verifica. Alla realizzazione dei Progetti Formativi di STOGEA concorrono, infatti, competenze e professionalità diverse al fine di dare una risposta in termini di Occupazione, Crescita e Sviluppo.

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